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【普票】负数发票如何开具,红字发票开具详细图解

假设您在上个月开出一张发票,结果本月对方要求退货,因为跨月了,发票没法作废,所以为了冲账,为了进项税额转出,就需要有一个卖方、买方、税局都认可的东西来作为凭证,这个东西就是红字发票。 由于是冲账用的,要使得原来的正销项值减小或变为0,于是红票额在记账时记销项负数值,所以又叫做负数发票。 请注意,电子发票无法作废,只能开负数发票红冲掉。 那么负数发票如何开具呢? 在发票填开界面,选择【负数】,出现的 […]

开具普通发票负数录入蓝字发票提示:原发票可开具负数金额为0

增值税普通发票开具负数发票时,录入发票代码和号码,点击确定,提示:原发票可开具负数金额为0。 出现这个问题的原因:该发票已开具过负数,从服务端查询,但是服务器地址不正确或服务器配置原因,无法查询反馈的提示信息。 解决办法:1、确保企业端服务器地址和端口号正确,测试连接成功。 2、如果与服务器连接没问题,查询该张发票是否已开具过负数发票。  

红字发票信息表或者红字发票开具有误如何处理?

01、红字发票信息表开具有误如何处理? 点击发票管理–红字发票信息表–红字增值税专用发票信息表查询导出,如已显示信息表编号,则需联系主管税务机关进行撤销,如未显示,点击右上角“删除”重新申请即可。 02、红字发票开具有误如何处理? 当月可作废后重新开具(如原信息表无误,信息表编号可正常使用),如跨月,需联系主管税务机关处理。