作者归档：efapiao

登录开票软件提示：未插USBKEY（0xA7)

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出现这个报错的原因一般有：1、税控盘未发行证书；税控证书客户端控件未安装或者安装不完整；3、杀毒软件拦截。

解决办法：使用NISEC用户管理工具查看税控盘是否已发行证书，若无，去税局新办证书；若有，退出电脑杀毒软件，如果没有安装证书客户端控件，在开票软件安装路径下找到NISECinstaller.exe，双击根据默认完成安装

小规模和一般纳税人开票流程是怎样的？

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众所周知,开票软件服务商有两家,分别为百旺金赋和航天信息,新办企业在公司成立之初可以自行选择服务商,购买税控盘,进行开票,抄税清卡等事宜。今天我们就以百旺金赋税控盘为例具体操作步骤可见以下详细介绍哦:

百旺税控开票系统升级安装使用手册V2.0.06

一、安装软件

从http://www.baiwang.com.cn/downloads/下载中心下载取得“增值税发票升级版税控发票开票系统(税控盘版)”

开票软件,双击安装“税控发票开票软件(税控盘版).EXE”,点击下一步,到完成。软件安装完毕后,在

电脑桌面上会生成快捷图标“税控发票开票软件(税控盘版)”和“NISEC用户管理工具”。

(备注:纳税人企业尽量将开票电脑系统更换成XP操作系统或32位WIN7旗舰系统)

二、用户登录

税控盘连接到开票机上,点击桌面“NISEC用户管理工具”图标修改证书密码(建议统一修改为12345678),如图1所示。点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标,出现如图2提示输入税控盘密码(此处为8个8,可选择记住密码),进入管理员密码设置界面,建议不设置密码直接点下一步,如图3,;填写企业基本信息点下一步,如图4,选择界面风格进行初始化,进入管理员界面直接点登陆,如图5,输入数字证书密码(此处为12345678),点击确认进入开票软件。

进入开票软件首先点击“系统设置”—>“系统参数设置”—>“网络配置”,服务器地址: skfp.tax.sh.gov.cn服务器端口:443 ,否则开具的发票无法上传。(注意电脑日期错误及电脑上插有申报U棒等证书设备也会影响上传发票。)

三、编码设置

详见:税控发票开票软件(税控盘版)-商品和服务税收分类编码快速使用手册

四、正常开票

开票前需准备好纸质发票,并检查开票电脑是否连接好税控盘、打印机。

操作步骤:

1)点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择开具发票种类,或点击工具栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择“增值税普通发票”,进入发票填开的界面。

2)商品信息可从添加过的商品编码中选择也可直接录入。若直接输入无赋码的商品名称,点击Enter回车键,会提示“未查询到相应可用商品,请重新查找、添加新的商品或对对应未赋码商品进行赋码!”。点击确定后选择对应的商品类别,新增此商品后即可选择使用。

3)当发票内容填写完成后,点击“打印”按钮开具当前发票,再点击打印可打印此张发票。(温馨提醒:第一次打印先用白纸测试下打印位置,位置调整好后再通过“发票查询”模块补打到原发票上)

4)当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理,点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型,点击“查询”按钮,查询到发票信息后点双击你需要作废的发票,点击作废按钮,作废发票。

注:“发票作废管理”—> “验签失败发票”中可以查到的发票必须在“已开发票作废”中进行作废处理。

五、红字发票/负数发票

跨月或已抄税的发票可以直接开具负数发票。在正常开票界面,点击“负数”按钮,输入对应的正数发票代码、号码即可。

六、远程抄报

注意:每月月初须对上月数据进行报税操作,具体抄报时间以每月征期为准,通常为每月1-15日。

点击报税处理—>抄税管理—>网上抄报,选择抄报发票种类,点击“上报汇总”,[备注]企业系统版本如为150427及以上版本,在联网状态下,软件在征期会自动执行抄报数据,企业在收取电子申报回执的基础上,直接在软件中点击“反写”即可。(如弹出网上抄报密码则输入8个8),如因网络问题,反写失败,请点击“上报汇总”,再次点击“反写”即可。

七、技术服务

软件使用过程中如遇到技术问题,请拨打国家税务总局百望呼叫中心统一技术服务热线:400-61-12366。

发票开具十大注意事项你清楚么

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01、增值税专用发票已认证抵扣，开具红字发票后不需退回原蓝字发票

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发【2006】156号） 第二十五条 用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。

本规定所称认证，是税务机关通过防伪税控系统对专用发票所列数据的识别、确认。

本规定所称认证相符，是指纳税人识别号无误，专用发票所列密文解译后与明文一致。

02、跨年退货或开票有误的也可以开具红字发票（能开！）

根据国家税务总局公告2016年第47号：纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。

🔺具体开具方法如下：

(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

03、发生发票丢失还需登报声明作废

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三十一条　使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。

04、被收缴发票的纳税人可至税务机关代开发票

根据《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函【2004】1024号）被税务机关依法收缴发票或者停止发售发票的纳税人，取得经营收入需要开具发票的，可以由税务机关代开发票哦！（此处被收缴发票的纳税人如果由第三方企业代开发票的，属于虚开发票哦！）

05、购买二手车可按规定取得增值税专用发票抵扣进项税额

销售二手车的一般纳税人可以开具增值税专用发票、小规模纳税人可以由主管税务机关代开增值税专用发票。

个人销售二手车的：二手车经纪机构和消费者个人之间二手车交易需要开具发票的，由二手车交易市场统一开具。

06、普通发票有“纳税人识别号”栏必须填写

根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告【2017年】16号）：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，还应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定发票，不得作为税收凭证。

07、营改增以前开具的营业税发票（开票错误等问题）可以重新开具发票

根据国家税务总局公告2017年第11号规定，纳税人2016年5月1日前发生的营业税涉税业务，需要补开发票的，可于2017年12月31日前开具增值税普通发票（税务总局另有规定的除外）。

🔺需要补开发票的情形主要有：

（一）已申报营业税，未开具发票的；

（二）已申报营业税，已开具发票，发生销售退回或折让、开票有误、应税服务中止等情形，需要开具红字发票或重新开具发票的；

（三）已补缴营业税税款，未开具发票的。

08、企业选择简易计税办法时可以开具增值税专用发票

纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的，可以放弃简税，按照简易办法按照3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票。

09、增值税专用发票人认证时限由180天放宽至360日

自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认，并在规定的纳税申报期内，向主管国税机关申报抵扣进项税额。

10、企业纳税人同时提供不同税率的商品、服务的，如何开具发票？

企业如果同时提供不同税率的商品、服务的，可以在同一张发票上开具。

插入税盘，输入密码开票软件提示：读税控盘用户一般登记信息失败090003

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原因：

① 企业的税控盘没有插好

② 企业的税控盘没有发行

解决方法：

① 打开NISEC用户管理工具系统检测一下，若设备列表下面没有企业名称，需到企业所属税局发行税控盘；

② 若发行了，有插别的USB设备，拔掉后，重新登录即可；若发行了也没有插别的USB设备，那就把税控盘重新插拔或者插到台式机后面的usb口中。

网上抄报税提示：[发票类型]增值税普票，汇总与明细比对不一致，报税失败_003”或“增值税专票，汇总与明细不一致，报税失败_003”

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原因：抄报的明细数据与汇总数据不一致

解决方法：

第一步，开票软件中操作发票修复，查看是否有修复失败的发票存在；

第二步，验签失败发票查询中查看是否有验签失败发票需要作废处理；

第三步，排查软件中发票明细汇总无误的情况下，需要带税控盘去税局防伪税控系统查看上传的发票份数、状态与要采集的发票份数、状态是否一致，如果发票份数或者状态。发票明细是否缺失防伪税控系统-报税子系统-查询统计-增值税普通发票存根联查询-核实明细数据是否缺少，如果缺少，报税处理-非常规报税-存根联补录报税后再试。（建议到税局大厅抄报）

非法XML文档，服务器返回为空或者网络通信异常!

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出现这个报错，需要分析在什么情况下出现的

一、如果是在打开开票软件时出现的报错

原因是：操作系统字体库不完整；操作系统不为中文版本或者区域语言设置不正确。

用户需要更换字体库（可尝试吧开票软件安装目录下的cour.ttf复制到控制面板字体里）；设置电脑区域语言为中文中国。若更换电脑也不行可查看C盘_skplog文件夹内日志文件是否存在异常情况，若无异常，建议到税局注销重新发行税控盘。

二、如果是在开红字发票时出现的报错

需要用户先对红字信息表进行保存操作，再核对服务器地址及端口号，然后再试。

三、如果是在开电子发票的过程中出现报错，如图：

这个需要找您的电子发票服务商，以百望云电子发票平台为例，您需要提交工单或者打客服电话，查询电子签章是否异常，变更电子签章的税号，（此时先不要作废发票），然后打开增值税普通发票电子版手工上传,选择未上传的发票点击上传，提示上传成功即可。

 

 

怎么查看是否已成功抄报税

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小规模纳税人季报月份：1月、4月、7月、10月，本月很多用户都在问怎么查看自己是否已经成功抄报税了

登录开票软件，点击【报税处理】-【抄税管理】-【网上抄报】，查看开票截止日期是否更新到下个月中旬，（例如，本月如果成功抄报税，那么截至日期应该是在11月15号）如已更新，则软件已经自动抄报和反写成功，无需再进行手工操作。

如果没更新，那说明抄报不成功，再次进行抄报税步骤，切记，先抄税再报税，最后清卡，不然会报错

红字发票信息表或者红字发票开具有误如何处理？

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01、红字发票信息表开具有误如何处理？

点击发票管理–红字发票信息表–红字增值税专用发票信息表查询导出，如已显示信息表编号，则需联系主管税务机关进行撤销，如未显示，点击右上角“删除”重新申请即可。

02、红字发票开具有误如何处理？

当月可作废后重新开具（如原信息表无误，信息表编号可正常使用），如跨月，需联系主管税务机关处理。