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打开软件提示：打开数据库异常请与服务商联系，如何处理？

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先核实用户登录软件的身份；若用户使用开票员登录，建议用户切换管理员尝试，可以正常登录软件，指导用户备份客户编码与商品编码，并删除开票员，重新增加；若管理员身份无法登录，按照以下三种情况核实：

1、核实用户是否是刚刚升级完成后首次登录开票软件，如果是，让用户稍作等待或重新插拔税盘再次登录即可；如果不是，用户同一税号下有多套设备，用已经初始化成功的第一个税控盘登录软件，不需要关闭软件，拔掉第一个税盘，插上第二个税盘，提示密钥同步成功，以此类推，关闭软件重新登录即可（不同公司税号的税控盘无法成功同步密钥）；

2、更换税控设备，告知用户这种情况软件中无法恢复数据，如需查询之前的开票信息可以咨询税局；若用户同意，指导用户直接剪切安装路径下的税号文件夹（注：剪切后软件中客户编码和商品编码会丢失），重新初始化新设备即可；

3、用户只有一个税盘且未更换过税盘，建议用户退出杀毒软件防火墙，电脑只插入一个税控盘，且退出申报系统，用户退出申报系统后登录成功。

4、a、查看软件目录之下的税号文件（包括5个文件），税号inf文件，税号-gsbk.inf文件与system.ini文件是否有丢失；

b、上述8个文件完整，没有丢失，还是无法正常进入软件，备份税号文件夹所有的信息，税号.inf，税号-gsbk.inf文件与system.ini文件，再将system.dat剪切（注：剪切后软件中客户编码和商品编码会丢失），重新初始化软件；若用户跟目录下有新旧有个税号的文件夹，通常是变更税号后数据库异常，剪贴新税号文件夹下的system.dat文件，若还是无法正常登录系统，可以将新旧两个税号文件夹下的system.dat文件剪切或直接将新旧两个文件夹剪贴出来；仍是不能正常使用，则需重新安装开票软件。

备注：同一个公司的主分盘在一个电脑上使用，也会造成数据库异常，剪切税号文件夹没有用，需要备份数据，然后在两台电脑安装开票软件，之后恢复数据，运行正常。

未上传发票怎么手工上传

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第一种：点击系统设置——参数设置——网络配置——手工上传发票明细——确定，如下图：

第二种：点击发票管理——发票填开管理——未上传发票查询——选择对应的发票类型，点击查询，如提示有未上传的发票，点击上传，如下图：

购方开红字发票步骤VS销方开红字发票步骤

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1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤：

第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;

第二步：购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;

第三步：购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;

第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。

2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤：

第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;

第二步：销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;

第三步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。

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购方开红字发票VS销方开红字发票

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红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。

1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定

总局公告2015年第19号明确，销货方将专用发票交给购买方，应由收到发票的购买方申请，填写红字发票申请表并上传税务机关。

应由购买方申请红字发票，又分为增值税发票已认证和未认证两种情况：

第一种情况，增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。

第二种情况，增值税专用发票无法认证抵扣：

①.专用发票抵扣联、发票联均无法认证;

②.认证结果为纳税人识别号、发票代码、发票号码不符;

③.所购项目不属于增值税抵扣项目范围。

以上几种情况均由购货方或劳务接受方进行红字发票申请。

2、红字发票由销货方或劳务提供方申请的规定

当出现以下情况时，应由销货方申请开具红字专用发票：

第一种情况，因开票有误购买方或劳务接受方拒收;

第二种情况，因开票有误等原因尚未交付。

由于在升级版上，企业申请开具红字发票申请表，申请表上均有销货方和购货方，已认证和未认证的选项，纳税人要按总局公告2015年第19号的规定，正确选择红字发票的申请人，否则无法完成红字发票的申请。

发票作废与红字发票

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国家税务总局公告2015年第19号规定：一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，可以开具红字发票。

按此条规定，开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。

作废条件”是指： 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

因此申请开具红字发票时间一定是在开具蓝字专用发票的次月起。

红字发票申请需要在企业开具蓝字发票次月，企业抄报税之后进行，因为只有企业抄报说之后，税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及认证使用情况，系统才会自动进行校验，因此红字发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后。

购买方怎么开红字，购买方已抵扣申请红票

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在开具红字发票信息选择里选择购买方。

根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：当选择【已抵扣】时，只要选择“征税方式”后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。当选择【未抵扣】时，应根据实际情况选择“征税方式”，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面。

对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。

其他的步骤和销售方开具红字发票一样

征期网上抄报税怎么做

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先在开票软件【上报汇总】数据——然后在增值税纳税申报系统【上传增值税报表】——最后再回开票软件进行【反写】。

提醒：因升级版税控盘开具的发票是实时上传的，在没有特殊情况下，只需要在征期的时候进行抄报税。

第一步：点击【报税处理】—【网上抄报】

第二步：点击【上报汇总】，初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码，建议设置为88888888，以后再抄报，就无需再输入了。

提醒：无论您单位有没有开具过此类发票，也无论有没有购买过对应的发票，只要在税控盘中存在的发票类型，都必须在征期的时候点击【上报汇总】，主分机结构的也同样适用，所有的税控盘当中的所有票种，都必须统一点击【上报汇总】，如图：

第三步：在当地税局的网上纳税申报系统上传增值税纳税申报报表，以北京地区为例。

第四步：【反写】，第三步操作成功之后，点击报税处理——网上抄报，统一点击【反写】，都多少种发票，就点击多少次【反写】，同样的，主分机也是一样的操作，所有的发票都反写成功，那么本开票机就完税成功，如下图：

第五步：如何判断反写成功，同样在网上抄报界面，只需查看【开票截止时间】，对应的发票种类下方的截止时间只要是【下月征期的最后一天】，就证明反写成功了，如下图：

 

发票打印错位怎么办，如何调整发票打印位置

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注意：发票打印格式调整过程中，一定要放测试白纸，不要放正式发票。

第一步：点击发票管理——打印格式设计——发票打印格式设计，操作如下图：

第二步：选择对应的发票模板，然后点击【查看】，如下图：

第三步：点击【设置】——弹出【页面边距设置】菜单，此界面只需要调整【左边距】【上边距】其它项目都不要做调整，如下图：

打印机位置调整方法：

1、准备A4纸折成和发票一样大小，放入打印机中，直接选择【打印】——【直接打印】。

2、打印完成后与发票纸进行比对，测量偏差距离，根据偏差距离进行调整。向左偏差增大左边距，向右偏差减小左边距（为负），向上偏差增大上边距，向下偏差减小上边距（为负）。（每偏差1cm等于100个单位）

调整是按照发票种类进行的，也就是说，针对您单位的每种发票类型，都需要调整一次边界值。

设置完毕之后点击【应用】即可生效。然后点击打印——直接打印——多次重复操作直至调试位置合适。

提醒：第一次开具正式发票，一定要将发票信息打印在准备的测试白纸上面，待确认位置调整合适之后，再打印在正式纸质发票上。

专票、机动车发票、货运专票怎么红冲

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1、增值税专用发票、机动车销售发票及货运专票如果需要开红字发票，需要在【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】里开具。 

2、选择是销售方还是购买方，这里我们以销售方为例子

3、录入所要红冲的那张发票代码号码然后进行下一步，如果数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，

 

4、核实内容好之后点击【保存】，然后点击【上传】，上传成功会显示（审核通过）。 

5、上传成功之后就可以下载信息表了，点击：【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税红字信息表审核下载】，①设置下载保存的地址，②然后设置申请起止日期，③之后点击下载，就可以把红字发票信息表下载成功，下载之后的文件名就是通知单编号，如下图：

6、审核通过之后可以点击：【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专票填开】，点击【负数】进行导入开具或者手工开具

7、手工开具的话，购方地址电话、开户行以及西方的手工复核人是空白的，您就按照蓝字发票内容录入了然后打印即可。导入开具就直接导入第五步下载的红字发票信息表

红字发票开具完成后，原蓝字发票联次在谁手里，相应的红字发票联次和《开具红字增值税专用发票信息表》就应该在谁手里，作为他的记账凭证。

也就是说，若购买方已取得原蓝票的发票联和抵扣联且未退回给销售方，那么红票的发票联和抵扣联也应该寄到购买方手里，购买方若已抵扣进项税还应该即时做进项税额转出。

若购买方未取得原蓝票的发票联和抵扣联，那么红票的发票联和抵扣联就应该寄到销售方手里。

【普票】负数发票如何开具，红字发票开具详细图解

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假设您在上个月开出一张发票，结果本月对方要求退货，因为跨月了，发票没法作废，所以为了冲账，为了进项税额转出，就需要有一个卖方、买方、税局都认可的东西来作为凭证，这个东西就是红字发票。

由于是冲账用的，要使得原来的正销项值减小或变为0，于是红票额在记账时记销项负数值，所以又叫做负数发票。

请注意，电子发票无法作废，只能开负数发票红冲掉。

那么负数发票如何开具呢？

在发票填开界面，选择【负数】，出现的界面如图所示

【销项正数发票代码、号码】里填写您要红冲掉的那张发票的代码和号码

【确认正数发票代码、号码】里再次输入一遍您要红冲掉的那张发票的代码和号码

点击下一步，会出现您上个月开具的那张，要红冲的发票，确认没有问题，点击【打印】，完成负数发票开具。

以上是增值税普通发票的负数开具，如果您要红冲的是增值税专用发票，那需要去【增值税专票红字信息表填开】