解决方案： （1）确认证书口令输入正确 （2）拔掉金税盘，5分钟后再插上 （3）如还是无效，需要联系服务单位

一、打开开票软件，选择管理员身份进入 二、点击【系统维护】—【用户管理】 三、在弹出的窗口，我们可以看到目前所有的用户角色，然后我们点击右上角的【新增】 四、输入用户名，密码必须输入（最少4个字符），隶属角色选取“开票员”点击确定。这样，我们就新增好了开票员，下次就可以以这个新增的开票员登录开票软件了。  

一个企业要想开出电子发票，需要 1、具备开票能力，也就是在税务局做过登记，买过航信/百望的税控设备，安装了开票软件，这时候企业就能开出传统纸质发票了。 2、企业去税局申请电子发票，一般需要带上税盘（针对中小企业来讲）、营业执照、经办人身份证，有的地方可能需要在税局填个单子。 3、企业寻找一个电子发票服务商，电子发票服务商提供把发票数据（一堆字符串）生成发票版式，发票章生成电子签章，电子发票的存储， […]

先核实用户登录软件的身份；若用户使用开票员登录，建议用户切换管理员尝试，可以正常登录软件，指导用户备份客户编码与商品编码，并删除开票员，重新增加；若管理员身份无法登录，按照以下三种情况核实： 1、核实用户是否是刚刚升级完成后首次登录开票软件，如果是，让用户稍作等待或重新插拔税盘再次登录即可；如果不是，用户同一税号下有多套设备，用已经初始化成功的第一个税控盘登录软件，不需要关闭软件，拔掉第一个税盘， […]

第一种：点击系统设置——参数设置——网络配置——手工上传发票明细——确定，如下图： 第二种：点击发票管理——发票填开管理——未上传发票查询——选择对应的发票类型，点击查询，如提示有未上传的发票，点击上传，如下图：

1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤： 第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表; 第二步：购买方或劳务接受方税务机关审核信息表; 第三步：购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方; 第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。 2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤： 第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表; 第二步：销货方或劳务提供 […]

红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。 1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定 总局公告2015年第19号明确，销货方将专用发票交给购买方，应由收到发票的购买方申请，填写红字发票申请表并上传税务机关。 应由购买方申请红字发票，又分为增值税发票已认证和未认证两种情况： 第一种情况，增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。 第二种情 […]

国家税务总局公告2015年第19号规定：一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，可以开具红字发票。 按此条规定，开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。 作废条件”是指： 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形， […]

在开具红字发票信息选择里选择购买方。 根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：当选择【已抵扣】时，只要选择“征税方式”后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。当选择【未抵扣】时，应根据实际情况选择“征税方式”，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面。 对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。 其他的步骤 […]

先在开票软件【上报汇总】数据——然后在增值税纳税申报系统【上传增值税报表】——最后再回开票软件进行【反写】。 提醒：因升级版税控盘开具的发票是实时上传的，在没有特殊情况下，只需要在征期的时候进行抄报税。 第一步：点击【报税处理】—【网上抄报】 第二步：点击【上报汇总】，初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码，建议设置为88888888，以后再抄报，就无需再输入了。 提醒：无论您单位有没有 […]